公务卡强制结算目录包括：①差旅费（住宿费、飞机票等）、②公务接待费、③办公费（日常办公用品支出、办公设备维护支出）、④公务用车运行维护费（燃料费、维修费）、⑤培训费、⑥手续费   注意：以上所列项目，均属于公务卡强制结算项目，必须使用公务卡结算，不得使用现金（包括300元以下支出），并且均指3万元以下的零星购买支出，3万元以上应以转账方式结算。
温馨提示：报销票据之前需要到发票查验平台查询发票真伪，并将查询结果打印出来和发票一起粘贴到原始凭证粘贴单上，如果有报销差旅费的老师，需要先到财务处审核票据，最后找院长签字。差旅费报销签字的顺序：部门负责人→部门审核人→审核人（财务处）→主管院长→经费负责人（同时需注明经费名称）→院长→财务负责人